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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N781********231203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 春暖 锅炉配附件 | 春暖钢二柱 | 柱 | 28.00 | 32 | 896 |
| 2 | 日丰 锅炉配附件 | 日丰20mm | 根 | 1.00 | 35 | 35 |
| 3 | 公牛 生活家电配件 | 公牛/BULL带线插板 | 个 | 3.00 | 78 | 234 |
| 4 | 公牛 403无线插板 | 公牛/BULL403无线插板 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 5 | 公牛电器 | 公牛/BULL50W | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 余新光
联系电话： 136****7588
传真：
地址： 巴里坤哈萨****中心小学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
