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****关于U****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郑莎莎
项目联系电话:147****6549
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县大西沟镇三合路15号
采购单位联系人和联系方式:郑莎莎:147****6549
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****78223
采购单位预算编码:501010
三、成交信息
成交日期:2024年11月28日
总成交金额（元）:998 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县**河镇国贸商业街2栋1单元1层117号门面 | 998.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 忆捷 U3(8G) 金属USB2.0U盘39.5*12.4*5.5mm | 忆捷/Eaget | U3(8G) | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 2 | 得力 9860 圆形快干印泥10mm印油/印泥/** | 得力/deli | 9860 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 3 | 匡建仪表 GJWS-A1 温湿度计温度/湿度仪器仪表 | 匡建仪表 | GJWS-A1 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 4 | 得力 0014 订书针 1000枚/盒)23/23订书钉 | 得力/deli | 0014 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 5 | 戎夏 M0125三朵梅花蓝色蝴蝶头花圣诞用品/礼品/装饰品品 | 戎夏 | M0125 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 6 | 北极熊 CL-409Y 黄色 48mm*15y（13.7米）1卷胶带/胶纸/胶条 | 北极熊 | CL-409Y | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 7 | 绿伞 洁厕灵500g 洁厕灵洁厕剂 | 绿伞/LS | 洁厕灵500g | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 8 | 晨光 MF6004 涂改液18ml/瓶修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | MF6004 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
| 9 | 得力 7104 固体胶15g/1支胶棒 | 得力/deli | 7104 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
| 10 | 南孚 LR03 AAA聚能环 7号【1粒】碱性电池普通干电池 | 南孚/NANFU | LR03 AAA聚能环 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
| 11 | 浩立信 5903-12K 绒面烫金荣誉证书15.5*22.5cm奖状/证书 | 浩立信/HLISON | 5903-12K | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 12 | 公牛 GN-605 5米 插座/插线板10位总控全长5米电源插座 | 公牛/BULL | GN-605 5米 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 13 | 雪豹 3321A 油污净清洁剂400g*2 油污清洁剂 | 雪豹 | 3321A | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 14 | 加品惠 ZX-1587马桶刷/厕所刷37*10cm | 加品惠 | ZX-1587 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 15 | 易利丰 524****3075别针扣党徽徽章2cm | 易利丰/elifo | 别针扣 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
