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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********24144414
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3306 学生用笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 2 | 英雄 9018 钢笔 | 英雄/HERO9018 | 支 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 3 | 派克 **市海蓝之恋 钢笔 | 派克/PARKER**市海蓝之恋 | 盒 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 4 | 欧普照明 欧普 生活家电配件 台灯 | 欧普照明欧普 | 个 | 30.00 | 160 | 4800 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李亚鹏
联系电话： 150****8296
传真：
地址： ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
