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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24111602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛GN-B2080 其它插座 | 公牛/BULL公牛GN-B2080 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 2 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯6033 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 3 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 3.00 | 4 | 12 |
| 4 | 得力 33489 中性笔 | 得力/deli33489 | 盒 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 公牛 生活家电配件 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 3.00 | 108 | 324 |
| 6 | 国为 GW-099 档案袋 | 国为GW-099 | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
| 7 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68656 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 8 | 晨光 AWP30744 铅笔 | 晨光/M GAWP30744 | 桶 | 2.00 | 25 | 50 |
| 9 | 得力 SH100 记号笔/粗笔 | 得力/deliSH100 | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
| 10 | 金号 G1808 毛巾/面巾/方巾 | 金号G1808 | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
| 11 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli3309 | 本 | 6.00 | 28 | 168 |
| 12 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
| 13 | 美的 电水壶 | 美的/Midea17x2-301 | 个 | 3.00 | 129 | 387 |
| 14 | 洁成加厚背心手提式垃圾袋90只 50cm*60cm*30只*3卷装 黑色大号家用办公塑料清洁袋 | 洁成202055 | 件 | 2.00 | 7 | 14 |
| 15 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郭瑞
联系电话： 180****5280
传真：
地址： 胜利路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
