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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N313********24106801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864A 透明外壳方形快干**印泥 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 只 | 3.00 | 17 | 51 |
| 2 | 李宁 LVQK721-1 中生中考****小学生男生女生训练排球 排球 | 李宁/LiningLVQK721-1 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 3 | 丛林狐 002 反光背心 反光安全服 | 丛林狐002 | 套 | 25.00 | 18 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周妍
联系电话： 135****0812
传真：
地址： 文化东路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
