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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N792********24103601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绘威 W1460A 墨粉/碳粉 | 绘威W1460A | 瓶 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 1.00 | 19.19 | 19.19 |
| 3 | 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G蓝A4 70g | 件 | 5.00 | 250 | 1250 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马超
联系电话： 177****4886
传真：
地址： **县三峡东路18号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称： ****政府****办公室
联系人： 孙婷婷
监督投诉电话： 0909-****097
传真： 0909-****515
地址： **县博格达尔镇三峡西路
附件信息：
