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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N670********24104602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安踏 ****115619-1 羽毛球拍对拍 | 安踏/ANTA****115619-1 | 副 | 8.00 | 75 | 600 |
| 2 | 老管家除臭剂 日常护理 鞋子除臭剂喷雾 | 老管家老管家除臭剂 | 瓶 | 120.00 | 23.5 | 2820 |
| 3 | 红双喜 DHS 乒乓球拍初学款横拍2支+6球 | 红双喜/DHSDHS | 副 | 20.00 | 59 | 1180 |
| 4 | 得力 魔方 学生用印 | 得力/deli魔方 | 个 | 6.00 | 17.53 | 105.18 |
| 5 | 安踏 WTS162 跳绳中考专用学生智****初中体育竞速比赛 | 安踏/ANTAWTS162 | 条 | 25.00 | 23 | 575 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 艾依努尔﹒依明
联系电话： 138****1365
传真：
地址： ****园区路15号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
