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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N770********24114202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50096H 白板 | 得力/deli50096H | 件 | 3.00 | 280 | 840 |
| 2 | 晨光 AXP96453 橡皮 | 晨光/M GAXP96453 | 块 | 33.00 | 1 | 33 |
| 3 | 光达 旗帜 节庆布艺用品 彩旗 | 光达旗帜 | 包 | 50.00 | 50 | 2500 |
| 4 | 得力 党徽 文化创意邮册/出版物/徽章 | 得力/deli党徽 | 枚 | 100.00 | 2 | 200 |
| 5 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 齐心/ComixHC-75-10 | 个 | 70.00 | 12 | 840 |
| 6 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 包 | 30.00 | 23 | 690 |
| 7 | 得力 30510 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30510 | 卷 | 50.00 | 5 | 250 |
| 8 | 得力 LQ502 40垃圾袋 | 得力/deliLQ502 | 包 | 100.00 | 5 | 500 |
| 9 | 得力 8495 票夹/长尾夹 | 得力/deli8495 | 盒 | 35.00 | 17 | 595 |
| 10 | 雷柏 NX1720 键盘 | 雷柏/RapooNX1720 | 个 | 6.00 | 85 | 510 |
| 11 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli30410 | 件 | 30.00 | 28 | 840 |
| 12 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli8902 | 个 | 6.00 | 32 | 192 |
| 13 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 14 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 2.00 | 75 | 150 |
| 15 | 蓝月亮 500g*3 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g*3 | 瓶 | 25.00 | 10 | 250 |
| 16 | 得力 3068 省力订书机 | 得力/deli3068 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
| 17 | 得力/deli 白板笔 | 得力/deliS656黑色 | 件 | 33.00 | 2 | 66 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张丹
联系电话： 186****2051
传真：
地址： **市哈图布呼镇**南路2号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
