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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N745********24111201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 搓纸轮套件 搓纸轮 | 京瓷/Kyocera搓纸轮套件 | 套 | 1.00 | 270 | 270 |
| 2 | 天威 HP-388A 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT－RITEHP-388A | 支 | 8.00 | 60 | 480 |
| 3 | 天威 复印机配件 HP435A/912A 硒鼓（标准版） | 天威/TYHP435A/912A | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李绪明
联系电话： 138****7657
传真：
地址： **南路150号A1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
