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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李梅
项目联系电话:183****5785
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市
采购单位联系人和联系方式:李梅:183****5785
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****19430
采购单位预算编码:129002
三、成交信息
成交日期:2025年3月15日
总成交金额（元）:3710 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区丽园街道**路3-3号 | 3710.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ABS916H1 订书机 省力定厚书钉书机装订机 | 晨光/M G | ABS916H1 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 2 | 百家好世 扫把簸箕套装 | 百家好世 | 扫把簸箕套装 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 3 | ** 拖把配件 平板拖把 | ** | 拖把 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 4 | 大卫 Z9 拖把配件 平板拖把拖布水桶套装 | 大卫 | Z9 | 3 | 115.0 | 345.0 | |
| 5 | 绿联 MM118 连接线/连接器/转换器 网络线 网络+电源复合线 | 绿联/Ugreen | MM118 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 6 | SDSDQXP-064G SD卡 闪迪/SandiskV30闪迪（SanDisk）64GB SD内存卡 | 闪迪/Sandisk | SDSDQXP-064G | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 7 | 联想 DVD+R 50片光盘 | 联想/lenovo | DVD+R 50片 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 8 | 盈佳 YJ-SCF212A-Y DR2240/2245/LD2441 硒鼓 | 盈佳 | YJ-SCF212A-Y | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 9 | 光电通 T-40008KTB 粉盒 | 光电通/TOEC | T-40008KTB | 3 | 480.0 | 1440.0 | |
| 10 | 格之格 NT-P2441 2641plus+ L2441粉盒 | 格之格 | NT-P2441 2641plus+ | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 11 | 4040-1 莱盛 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser | 4040-1 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 12 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 41mm长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 13 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 14 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 15 | 得力 P0012S 订书钉24-6 | 得力/deli | P0012S | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 16 | 得力 5684 5.5公分档案盒 | 得力/deli | 5684 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
