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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:吕芬芬
项目联系电话:181****5888
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**镇恰普河阿吾孜村三巷003号
采购单位联系人和联系方式:刘丽:166****5196
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****65712
采购单位预算编码:022039
三、成交信息
成交日期:2025年3月15日
总成交金额（元）:2000 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****维吾尔自治区****县**镇书香雅苑2#-1号 | 2000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 茶花 垃圾桶 | 茶花 | 垃圾桶 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 2 | 茶花 水桶 | 茶花 | 水桶 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
| 3 | 康威龙 84消毒液 家居消毒液 | 康威龙 | 84消毒液 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 4 | 越洋 YY-120L 垃圾袋 | 越洋 | YY-120L | 1 | 165.0 | 165.0 | |
| 5 | 齐心 A0238 文件夹 | 齐心/Comix | A0238 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 6 | 晨光 PB5863 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | PB5863 | 14 | 18.0 | 252.0 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 8 | 晨光 APY90771 卡纸 | 晨光/M G | APY90771 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
| 9 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's | 丙烯颜料 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 10 | 得力 TG102-24 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | TG102-24 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 11 | 得力 JF661 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | JF661 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
| 12 | 得力 72055 蜡笔 | 得力/deli | 72055 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
| 13 | 海氏海诺 一次性帽子 焗油帽子 | 海氏海诺 | 一次性帽子 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 14 | 齐心 HC-55-10 档案盒 | 齐心/Comix | HC-55-10 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 15 | 得力 S656黑色 中性笔 | 得力/deli | S656黑色 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 16 | 绿伞 400g 去污粉/剂 | 绿伞/LS | 400g | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 17 | 好帮手 水拖 | 好帮手 | 015 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 18 | 雪豹 厨房重油污净400ml*2 油污清洁剂 | 雪豹 | 厨房重油污净400ml*2 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 19 | 利得 鞋套 | 利得 | D1081 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 20 | 南孚 碱性5号 电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 21 | 公牛/BULL GN-218 5m 插排 带开关 商用接线板 插线板 10插位 | 公牛/BULL | GN-218 5m | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
