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********医院）关于别针/回形针/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********医院）关于别针/回形针/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马祥佳怡
项目联系电话:150****5778
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:********医院）
采购单位地址:**区健康路1号
采购单位联系人和联系方式:邓佳:189****5399
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****30715
采购单位预算编码:020013
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:5060 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区炉院街西4巷1栋1-2层206号 | 5060.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 大曲别针 | 得力/deli | 0050 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 2 | 晨光 ADM94520 文件夹 1.0拉杆夹 | 晨光/M G | ADM94520 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 3 | 晨光 AGPA8302 中性笔 红色笔芯 | 晨光/M G | AGPA8302 | 1200 | 1.0 | 1200.0 | |
| 4 | 得力 5419 文件夹 磨砂拉杆夹 | 得力 | 5419 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 5 | 得力 SA221 中性笔 按动笔（黑色） | 得力/deli | SA221 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
| 6 | 晨光 AGP17304 中性笔 两用笔 | 晨光/M G | AGP17304 | 240 | 2.0 | 480.0 | |
| 7 | 双鹿 普通干电池 5号电池 | 双鹿 | 5号电池 | 240 | 2.5 | 600.0 | |
| 8 | 晨光 AWG97086 胶水 固体胶 | 晨光/M G | AWG97086 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 9 | 得力 5049 大拉杆夹 | 得力/deli | 5049 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 10 | 步步高 HCD007(6082)TSDL 电话机 | 步步高/BBK | HCD007(6082)TSDL | 10 | 80.0 | 800.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
