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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NK455********51601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 子弹头 TS-023 电源插座/插线板 | 子弹头TS-023 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
| 2 | 三木 8144 三木(SUNWOOD) 23/6-23/23厚层订书机/重型订书机/可订200页 8144 | 三木/Sunwood8144 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 爱格 爱格T3旋转拖把/旋转拖把 | 爱格T3 | 套 | 1.00 | 158 | 158 |
| 4 | 万利达 DF-5208 万利达 5208电热水壶 | 万利达/MALATADF-5208 | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 5 | 得力 Z7545 得力/deli Z7545 复印纸 绿柏 70克 A4复印纸 | 得力/deliZ7545 | 箱 | 2.00 | 224 | 448 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈蓉蓉
联系电话： 151****0957
传真：
地址： ****党校一楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
