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****（站）****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****（站）****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张志强
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****（站）
采购单位地址:**县其乃巴格街444号
采购单位联系人和联系方式:佘巧琼:152****7187
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****81421
采购单位预算编码:057023
三、成交信息
成交日期:2025年3月24日
总成交金额（元）:22960 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县波****社区夏特勒克西路18-5-54+1号门面 | 22960.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 曼蒂克 A4 160g 相片纸/A3A4打印复印纸/办公用纸 | 曼蒂克 | A4 160g | 50 | 180.0 | 9000.0 | |
| 2 | 双灯平板卫生纸 平板卫生纸 | 双灯 | 双灯平板卫生纸 | 20 | 160.0 | 3200.0 | |
| 3 | 晨光 APYVQ957 装订耗材 | 晨光/M G | APYVQ957 | 30 | 180.0 | 5400.0 | |
| 4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864ES | 20 | 6.5 | 130.0 | |
| 5 | 天威 其它油墨/墨水 | 天威/TY | 墨水 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30205 | 60 | 13.0 | 780.0 | |
| 7 | 齐心 报告夹（抽杆夹） | 齐心/Comix | A4 | 500 | 0.8 | 400.0 | |
| 8 | 齐云 档案盒 | 齐云 | A4 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
| 9 | 齐云 档案盒 | 齐云 | A4 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 10 | 晨光/M＆G K35中性笔 | 晨光/M G | K35 | 200 | 15.0 | 3000.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
