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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿亚库孜﹒吾孜克
项目联系电话:176****1902
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县胡松图哈尔逊乡木扎尔特街29号
采购单位联系人和联系方式:陈小留:199****0785
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****06271
采购单位预算编码:408008
三、成交信息
成交日期:2025年3月27日
总成交金额（元）:3718 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******县胡松图哈尔逊蒙古族乡泉水路81号 | 3718.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 驼铃纵横 芨芨草大扫把 | 驼铃纵横 | QJGJ1826 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 2 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇 | 4856 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 4 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli | 6010. | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 5 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6824 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 6 | 晨光 ABS92708 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92708 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 63112 文件夹 | 得力/deli | 63112 | 26 | 20.0 | 520.0 | |
| 8 | 齐心 A1250 齐心 A1250 档案盒 | 齐心/Comix | A1250 | 29 | 9.0 | 261.0 | |
| 9 | 心相印 NT1320 平板卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | NT1320 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 10 | 茶花 1725 扫把 | 茶花 | 1725 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
| 11 | 得力 7655 学生用笔记本 | 得力/deli | 7655 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 12 | 茶花 C78011 家务手套 | 茶花 | C78011 | 14 | 8.0 | 112.0 | |
| 13 | 洁丽雅 W0538 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | W0538 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 14 | 晨光 ADM95088 文件夹 | 晨光/M G | ADM95088 | 23 | 12.0 | 276.0 | |
| 15 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 16 | 齐心 JF5505-6 强粘封箱胶带 | 齐心/Comix | JF5505-6 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
| 17 | Dettol/滴露 洗手液 500克 | 滴露/Dettol | 500克 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
