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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:罗跃军
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县准**路
采购单位联系人和联系方式:杨婷:0994-****804
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B****0724
采购单位预算编码:045002
三、成交信息
成交日期:2025年3月28日
总成交金额（元）:1409.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县文明西路文明路信用社门面房3号 | 1409.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 篮子 文件篮 | 无品牌 | 篮子 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 2 | 得力 美工刀片 背胶袋 | 得力/deli | 美工刀片 | 1 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | 立信 192-A4 账本/账册印章 | 立信 | 192-A4 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 0241 财务证明用品号码机 | 得力/deli | 0241 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 5 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/Comix | 2.5CM | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 6 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovo | DVD-R/16速/50片 | 6 | 125.0 | 750.0 | |
| 7 | 茶花 SNPJ.****.2908 挂钩/粘钩 | 茶花 | SNPJ.****.2908 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
| 8 | 得力 5702 档案盒 | 得力/deli | 5702 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 9 | 点石 DS-099 中性笔 | 点石 | DS-099 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 10 | 晨光 AWG9704 胶水 | 晨光/M G | AWG9704 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 11 | 得力 长尾夹 | 得力 | 0504 | 3 | 26.0 | 78.0 | |
| 12 | 铭大金碟 光盘包 | 铭大金碟 | 0734 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 13 | 晨光洞洞铅笔 | 晨光/M G | AWP30455 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
