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****关于修正液/修正带/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于修正液/修正带/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:铁梅
项目联系电话:0909-****533
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县三峡西路
采购单位联系人和联系方式:铁梅:133****6333
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****12945
采购单位预算编码:128001
三、成交信息
成交日期:2025年3月28日
总成交金额（元）:2079.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**新****商贸城2086号 | 2079.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴，涂改液 | 白雪 | X-18 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 2 | 心相印 99.9%杀毒湿巾 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 99.9%杀毒湿巾 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 3 | 贴纸，口取纸 | 无品牌 | 口取纸 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 4 | 强力挂钩 挂钩/粘钩 | 无品牌 | 强力挂钩 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 6 | 账本/账册，银行存款日记账 | 无品牌 | 银行存款日记账 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 7 | 得力 2038 美工刀，小刀 | 得力/deli | 2038 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
| 8 | 得力 13567 办公电话，座机电话 | 得力/deli | 13567 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 9 | 五月花 拖把 特大号刮刮桶免手洗 胶棉拖把 | 五月花 | 拖把 特大号刮刮桶免手洗 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 10 | 五月花 扫把套装 扫把 | 五月花 | 扫把套装 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 11 | 得力 9019 湿手器 | 得力/deli | 9019 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 12 | 易利丰 云彩纸，A3彩纸 | 易利丰/elifo | A3 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 13 | 晨光 AWMY2202 白板笔 | 晨光/M G | AWMY2202 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
| 14 | 得力 7101 胶棒，固体胶 | 得力/deli | 7101 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 15 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 碱性电池1粒 | 48 | 2.5 | 120.0 | |
| 16 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 48 | 2.5 | 120.0 | |
| 17 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 18 | 易利丰 云彩纸，彩色卡纸 | 易利丰/elifo | 彩色卡纸 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 19 | 公牛 GN-402 接线板 | 公牛/BULL | GN-402 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
| 20 | 装订线材，装订线 | 无品牌 | 装订线 | 24 | 8.0 | 192.0 | |
| 21 | 得力 5106 文件夹 | 得力/deli | 5106 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 22 | 晨光 AWP30718 铅笔 | 晨光/M G | AWP30718 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 23 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/Comix | A1297 | 33 | 10.0 | 330.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
