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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH414********52001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 合庆 不锈钢缸子 杯子/不锈钢口杯 | 合庆不锈钢缸子 | 只 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 咏幻 保鲜膜/保鲜袋 保鲜膜/大卷保鲜膜 | 咏幻保鲜膜 | 卷 | 32.00 | 60 | 1920 |
| 3 | 车前草 pe薄膜手套 一次性手套 | 车前草/PSYLLIUMpe薄膜手套 | 包 | 90.00 | 5 | 450 |
| 4 | 裕津 卫浴配件 水龙头 | 裕津水龙头 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 德力西 家用梯/脚凳 梯子/人字梯 | 德力西人字梯 | 个 | 4.00 | 225 | 900 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王晶
联系电话： 138****8163
传真：
地址： ****市**区中兴路8号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
