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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何志强
项目联系电话:185****0031
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:王盛:157****2256
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****12882
采购单位预算编码:121015
三、成交信息
成交日期:2025年4月1日
总成交金额（元）:9650 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县阿热勒****广场2号楼1层129号 | 9650.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AGPB4501B 中性笔（红色） | 晨光/M G | AGPB4501B | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
| 2 | 晨光 2637 替芯/铅芯 碳素笔替芯 | 晨光/M G | 2637 | 24 | 25.0 | 600.0 | |
| 3 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 4 | 得力 0433 订书机 | 得力/deli | 0433 | 35 | 25.0 | 875.0 | |
| 5 | 天章 云彩纸 云彩皮纹纸 | 天章/TANGO | 云彩纸 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 6 | 晨光 7103 胶棒 | 晨光/M G | 7103 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
| 7 | 晨光 ASSN2245 剪刀 | 晨光/M G | ASSN2245 | 35 | 8.0 | 280.0 | |
| 8 | 得力 6601 中性笔 | 得力/deli | 6601 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
| 9 | 晨光 ACPN0103 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0103 | 120 | 15.0 | 1800.0 | |
| 10 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli | 5603 | 80 | 12.0 | 960.0 | |
| 11 | 得力 5534 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli | 5534 | 43 | 25.0 | 1075.0 | |
| 12 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 231A | 80 | 10.0 | 800.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
