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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****9592X****101801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 79900 印泥油 印油/印泥/** | 得力/deli79900 | 个 | 3.00 | 9 | 27 |
| 2 | 得力 30369 透明胶 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 个 | 173.00 | 6 | 1038 |
| 3 | 得力 50553 红领巾1.2米 护颈 | 得力50553 | 根 | 270.00 | 2 | 540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李振学
联系电话： 180****2635
传真：
地址： 达玛沟乡乡直12号院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
