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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N581********24101802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尚美德 s-4069 拖把 平板拖把 | 尚美德s-4069 | 把 | 170.00 | 20 | 3400 |
| 2 | 世达 VB4075C-34 软式排球 排球 | 世达/STARVB4075C-34 | 个 | 18.00 | 100 | 1800 |
| 3 | 达伯埃 A3 70g A3打印纸 打印/复印纸 | 达伯埃/Double AA3 70g | 箱 | 15.00 | 210 | 3150 |
| 4 | 金旗舰 8K 70g 8K纸 打印/复印纸 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP8K 70g | 箱 | 50.00 | 190 | 9500 |
| 5 | 得力 A4 70g A4纸 打印/复印纸 | 得力/deliA4 70g | 箱 | 25.00 | 205 | 5125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿尔祖古丽﹒艾合麦提江
联系电话： 189****7551
传真：
地址： 博斯坦东路12号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
