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****关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于笔用墨水/补充液/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:徐培根
项目联系电话:189****8886
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:徐培根:189****8886
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H****8026
采购单位预算编码:121011
三、成交信息
成交日期:2025年4月2日
总成交金额（元）:2690 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****商行 | **维吾尔自治区********市西环东路77号东苑家园I区33号楼1层105号商铺 | 2690.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 英雄 203 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO | 203 | 100 | 5.5 | 550.0 | |
| 2 | 得力 78980 文件栏 | 得力/deli | 78980 | 25 | 17.0 | 425.0 | |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 65 | 8.0 | 520.0 | |
| 4 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 13 | 40.0 | 520.0 | |
| 5 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
