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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB****214N****12601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 19766 印油/印泥/** | 西玛/simaa19766 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 1.00 | 65 | 65 |
| 4 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 5 | 打印线 USB连接线 | 无品牌打印线 | 根 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 起钉器 | 无品牌起钉器 | 个 | 6.00 | 4 | 24 |
| 7 | 惠普 1580A 硒鼓 | 惠普/HP1580A | 支 | 2.00 | 380 | 760 |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 9 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli7535A | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
| 10 | 得力 0346 订书机 | 得力/deli0346 | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孟祥艳
联系电话： 181****8102
传真：
地址： 第七师一二三团
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-19
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