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关于网络配件的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB086********9602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 网络配件/优盘 | 绿联/Ugreen优盘 | 个 | 1.00 | 158 | 158 |
| 2 | 三**光 工程用纸/A4纸/打印纸 | 三**光打印纸 | 箱 | 2.00 | 276 | 552 |
| 3 | 得力 握笔器/橡皮 | 得力/deli橡皮 | 个 | 6.00 | 1.5 | 9 |
| 4 | 得力 捆扎绳/线团/装订线 | 得力/deli线团 | 卷 | 12.00 | 3 | 36 |
| 5 | 齐心 胶带座/封箱器/胶水 | 齐心/Comix胶水 | 个 | 12.00 | 6 | 72 |
| 6 | 得力 69358 握笔器/中性笔 | 得力/deli69358 | 个 | 24.00 | 3 | 72 |
| 7 | 晨光 拆信刀/切纸刀/刻刀/美工刀 | 晨光/M G美工刀 | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
| 8 | 得力 TP529 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP529 | 盒 | 3.00 | 13 | 39 |
| 9 | 晨光 ABS92797 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92797 | 盒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 10 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 盒 | 3.00 | 19 | 57 |
| 11 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 14.00 | 10 | 140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 牛佳琪
联系电话： 136****4939
传真：
地址： 木垒县人民北路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于网络配件的网上超市合同(11NMB086758720269602).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-10-20
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关于网络配件的网上超市合同公告
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