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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N230********2624205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光DVD+R | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 3 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 3.00 | 2 | 6 |
| 4 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 包 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 6 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 6.00 | 2 | 12 |
| 7 | 起钉器 | 无品牌起钉器 | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 8 | 得力 BT251 便签本/便条纸/N次贴 便条纸 | 得力/deliBT251 | 本 | 5.00 | 5 | 25 |
| 9 | 齐心 A1257 档案盒 | 齐心/ComixA1257 | 个 | 5.00 | 5.5 | 27.5 |
| 10 | 004 记事本 | 无品牌004 | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
| 11 | 制作 签到本 胶装本 | 无品牌制作 | 本 | 8.00 | 20 | 160 |
| 12 | 晨光 GP1111B 中性笔 | 晨光/M GGP1111B | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 13 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 3.00 | 3 | 9 |
| 14 | 齐心 ECC401 便签本/便条纸/N次贴 便签 | 齐心/ComixECC401 | 本 | 6.00 | 10 | 60 |
| 15 | 达尔优 EK815 键盘 | 达尔优/dare-uEK815 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 16 | 夹子/收纳夹子 夹子 | 无品牌夹子 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 17 | 联想 LT2822 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2822 | 支 | 2.00 | 55 | 110 |
| 18 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 3.00 | 8 | 24 |
| 19 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 台 | 2.00 | 40 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱文文
联系电话： 175****9616
传真：
地址： 第七师一二三团
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-10-20
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