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关于收银纸的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB102********2002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 80*80 收银纸 | 天章/TANGO80*80 | 件 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 2 | 五月花 WYH-S115 扫把/套装 | 五月花WYH-S115 | 套 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 得力/deli 6600中性笔 | 得力/deli6600 | 支 | 23.00 | 1 | 23 |
| 4 | 拖把 | 无品牌棉拖把 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 娜木切
联系电话： 0996-****000
传真：
地址： **县**镇团结东路51号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-21
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