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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********266802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | YT-4 线拖把文化/体育周边 | 无品牌YT-4 | 把 | 6.00 | 18 | 108 |
| 2 | 晨光 AJD957K3 胶带/胶纸/胶条(胶带) | 晨光/M GAJD957K3 | 卷 | 12.00 | 12 | 144 |
| 3 | 申士 925-6 活页替芯(活页本6孔) | 申士/SNSIR925-6 | 本 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 申士 2518 PU/PVC笔记本(活页芯) | 申士/SNSIR2518 | 本 | 40.00 | 7 | 280 |
| 5 | 得力 7440 打印/复印纸 | 得力/deliZF445 | 箱 | 12.00 | 190 | 2280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王自强
联系电话: 151****1399
传真:
地址: **子区准南路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: