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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********262604
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7108 胶水 | 得力/deli7108 | 盒 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 张小泉 HSS-195 剪刀 | 张小泉HSS-195 | 把 | 3.00 | 18 | 54 |
| 3 | 得力 *NO.0393 23/6-23/25黑（210页厚层） 加厚订书机 | 得力/deli得力 *NO.0393 23/6-23/25黑（210页厚层） | 个 | 1.00 | 138 | 138 |
| 4 | 晨光 ASC99335 便签盒/座 | 晨光/M GASC99335 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 5 | 天章 A3 80g 彩色复印纸 | 天章/TANGOA3 80g | 包 | 9.00 | 25 | 225 |
| 6 | 得力 33414 文件袋 | 得力/deli33414 | 个 | 6.00 | 7.5 | 45 |
| 7 | 奔图 PD-316硒鼓 硒鼓 | 奔图/PantumPD-316硒鼓 | 支 | 2.00 | 480 | 960 |
| 8 | 金旗舰 A4 70克 加厚彩色复印纸 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4 70克 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 9 | 天章 23/13 订书钉 | 天章/TANGO23/13 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 10 | 卓达 9502 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA9502 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 11 | 齐心 B3604 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3604 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 12 | 晨光 ABSN2653 订书机 | 晨光/M GABSN2653 | 个 | 5.00 | 17 | 85 |
| 13 | 得力 S190 中性笔 | 得力/deliS190 | 盒 | 15.00 | 32 | 480 |
| 14 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli3309 | 本 | 20.00 | 26 | 520 |
| 15 | 奔图 TL-413 粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 16.00 | 140 | 2240 |
| 16 | 毅力达 MA-4825 PU/PVC笔记本 | 毅力达MA-4825 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 巴哈尔﹒玉素甫
联系电话： 189****3930
传真：
地址： **县色日克街道4号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N01042613620262604).pdf下载预览
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