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关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****7243K****13414
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 9376 复写纸 | 得力/deli9376 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 四栏文件框 | 得力/deli9848 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
| 4 | 上汇 别针/回形针/大头针 回形针 | 上汇/SHANGHUI回形针 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 5 | 得力 27008 透明文件袋 | 得力/deli27008 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力 X07 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliX07 | 个 | 6.00 | 5 | 30 |
| 7 | 021 材料出入库台账账本/账册 | 无品牌021 | 本 | 4.00 | 35 | 140 |
| 8 | 得力 6058 剪刀 | 得力/deli6058 | 把 | 12.00 | 8 | 96 |
| 9 | 得力 0643D 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0643D | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 11 | 太阳帆 粉笔 | 太阳帆粉笔 | 箱 | 500.00 | 3.5 | 1750 |
| 12 | 星光 2402 装扮用品 国旗 | 星光2402 | 个 | 5.00 | 45 | 225 |
| 13 | 昭图 ZT-5155 档案盒 蓝色55mm | 昭图/ZHAOTUZT-5155 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李旭东
联系电话： 189****6128
传真：
地址： **市**区文化路96号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同(11N53187243K202613414).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-10-23
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