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伊犁师范大学关于电热杯的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:****工作部
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:******市**西路448号
采购单位联系人和联系方式:王昱博:182****0502
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****09930
采购单位预算编码:115011
三、成交信息
成交日期:2026年10月26日
总成交金额（元）:4552 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市**路229号1层5号商铺 | 4552.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 小熊 YSH-C08T1 电热杯 杯子/纸杯 | 小熊 | YSH-C08T1 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 2 | 上汇 5130 票夹/长尾夹 长尾夹 | 上汇/SHANGHUI | 5130 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
| 3 | 创易 CY2701 剪刀 | 创易 | CY2701 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 4 | 齐心 D7008 便签本/便条纸/N次贴 便利贴/便条纸 | 齐心/Comix | D7008 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 5 | 国标 4234 缝纫DIY工具 钢丝串珠引线 | 国标 | 4234 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 6 | 爱好 TIP-2020 针管笔 直液笔 | 爱好/AIHAO | TIP-2020 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
| 7 | 优和 6056 会展证/证件卡/卡套 工作牌 | 优和/UHOO | 6056 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 8 | 科美特 编织袋 编织布/袋 蛇皮袋 | 科美特 | 编织袋 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 9 | 蒙牛 200g*10 酸奶 | 蒙牛/MENGNIU | 200g*10 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
| 10 | 金锣 无型号 熏腊/香肠/火腿制品 鸡肉 牛肉火腿肠 | 金锣 | 无型号 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 11 | 康师傅 大食桶老坛酸菜牛肉面161g 方便面/粉丝/米线 整箱装速食方便面 | 康师傅 | 大食桶老坛酸菜牛肉面161g | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 12 | 齐鲁安然 QL-905 捆扎绳 打包绳 | 齐鲁安然 | QL-905 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 13 | 晨光 ADM95062 文件袋 A4拉链袋 | 晨光/M G | ADM95062 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 14 | 得力 6811 马克笔 白板笔 | 得力/deli | 6811 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 15 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli | 7317 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 16 | 得力 71060 橡皮擦 | 得力/deli | 71060 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 17 | 得力 JD83 胶带/胶纸/胶条 透明胶带/单卷 | 得力/deli | JD83 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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