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关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2613208
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贺卡/卡片 | 无品牌贺卡 | 张 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 得力 A3 档案袋 | 得力/deliA3 | 个 | 500.00 | 2.8 | 1400 |
| 3 | 得力 25201 A4牛皮纸大信封 财务证明用品 | 得力/deli25201 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 4 | JY30L 卷装垃圾袋 | 无品牌JY30L | 卷 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 s941 铅笔 | 得力/delis941 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 得力 8208 量规 卷尺 | 得力/deli8208 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 7 | 得力0477省力订书机 | 得力/deli0477 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 8 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 9 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 联想/lenovo4XA0E97775 | 件 | 1.00 | 285 | 285 |
| 10 | 得力 6824 记号笔 | 得力/deli6824 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 11 | 辉柏嘉 7016-80 橡皮 | 辉柏嘉/Faber-castell7016-80 | 块 | 30.00 | 2 | 60 |
| 12 | 爱国者 U368 U盘 | 爱国者/aigoU368 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 13 | 齐心 GPP002 中性笔 | 齐心/ComixGPP002 | 支 | 300.00 | 1 | 300 |
| 14 | 订书针得力0012 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王钫
联系电话： 138****3030
传真：
地址： **县锦华大道33号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-26
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