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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2618806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 13.00 | 6 | 78 |
| 2 | 得力 0231 装订线材 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 3 | RSRDDY 3.1cm 轻便夹 大拉杆夹 | RSRDDY3.1cm | 包 | 14.00 | 40 | 560 |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 15.00 | 18 | 270 |
| 5 | 得力 4.5cm*长100 opp胶带 胶带 | 得力/deli4.5cm*长100 | 卷 | 12.00 | 18 | 216 |
| 6 | 樱花 XRFW-60 橡皮 | 樱花/SakuraXRFW-60 | 块 | 20.00 | 3 | 60 |
| 7 | 得力 8550S 轻便夹 长尾夹 | 得力/deli8550S | 盒 | 24.00 | 30 | 720 |
| 8 | 得力 S96 中性笔 碳素笔 | 得力/deliS96 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
| 9 | 晨光 ABS92630 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M GABS92630 | 盒 | 36.00 | 3 | 108 |
| 10 | 晨光 ADMN4375 档案盒 | 晨光/M GADMN4375 | 个 | 45.00 | 7 | 315 |
| 11 | 晨光 AGR670J3 替芯/铅芯 笔芯 | 晨光/M GAGR670J3 | 盒 | 25.00 | 20 | 500 |
| 12 | 得力 L6736 轻便夹 拉杆夹 | 得力/deliL6736 | 盒 | 15.00 | 30 | 450 |
| 13 | 齐心 A8106 档案盒 | 齐心/ComixA8106 | 个 | 9.00 | 32 | 288 |
| 14 | 得力 0012L 订书钉 | 得力/deli0012L | 件 | 35.00 | 30 | 1050 |
| 15 | 得力 5538 轻便夹 拉杆夹 | 得力/deli5538 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐新苏
联系电话： 188****3790
传真：
地址： **维吾尔自治区****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N010572651202618806).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-10-26
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