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吉木萨尔县老台乡卫生院关于订书钉的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:迪里达拉﹒夏依买尔旦
项目联系电话:155****1013
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县老台乡
采购单位联系人和联系方式:谢生颖:191****0038
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****69494
采购单位预算编码:103002
三、成交信息
成交日期:2026年10月27日
总成交金额（元）:2420 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县五区文化西**侧1幢-1-1号-1 | 2420.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 12# 统一 钉书钉 ABS91616 订书钉 | 晨光/M G | 12# 统一 钉书钉 ABS91616 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 2 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | VR119 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 3 | 公牛 插板 PCB插座 | 公牛/BULL | 插板 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 4 | 棉线拖把 拖把配件 | 无品牌 | 棉线拖把 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 5 | 得力 6826 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6826 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78202 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 7 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 8 | 公牛 5米GN-109K PCB插座 插板 | 公牛/BULL | 5米GN-109K | 3 | 85.0 | 255.0 | |
| 9 | 点石 DS-099 中性笔 | 点石 | DS-099 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 10 | 五月花 KLM-S103 扫把 | 五月花 | KLM-S103 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 11 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/nanfu | 无汞碱性7号干电池 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037-B | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 13 | 齐心 JT4810 宽胶带 | 齐心/Comix | JT4810 | 11 | 8.0 | 88.0 | |
| 14 | 晨光/M G ADM92989 档案盒 | 晨光/M G | ADM92989 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 绿伞 EverGreen 抗菌洗手液 500g 24瓶/箱 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液 500g | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 16 | 晨光U型强力粘钩1.5kg（2只装）ARCN8287 | 晨光/M G | ARCN8287 | 21 | 5.0 | 105.0 | |
| 17 | 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 | 晨光/M G | APYRAP00 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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