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****关于平板电****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于平板电****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马治庆
项目联系电话:0903-****148
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县杭桂路194号
采购单位联系人和联系方式:张丽萍:152****8000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****24210
采购单位预算编码:017002
三、成交信息
成交日期:2026年10月27日
总成交金额(元):3466 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**和****工业园区北园区京洛大道24号 | 3466.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 摩天手 100****64650 平板电脑外接键盘 | 摩天手/MOFII | 100****64650 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
| 2 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 3 | 香蕉 CD-RW 光盘 | 香蕉 | CD-RW | 100 | 5.0 | 500.0 | |
| 4 | 得力 9852 印油/印泥/** | 得力/deli | 9852 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 5 | 申士 jd19225 日记本 活页本 | 申士/SNSIR | jd19225 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
| 6 | 申士 jd19216 日记本 活页本18K | 申士/SNSIR | jd19216 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 7 | 得力 PE107 板夹 | 得力/deli | PE107 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 8 | 晨光 ADM929A 档案盒 | 晨光/M G | ADM929A | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 9 | 法拉蒙 活页替芯 | 法拉蒙/FARAMON | 活页替芯 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 10 | 档案盒A4 文件盒55mm | 齐心/Comix | A1236 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 11 | 中华 A3 复印纸 70克 | 中华/zhonghua | A3 70g | 3 | 225.0 | 675.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: