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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8757X****18410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 维特丝 牙膏 | 维特丝牙膏 | 支 | 60.00 | 15 | 900 |
| 2 | 佳品优 帆布包 文化创意钱包/购物收纳袋 帆布袋 | 佳品优帆布包 | 个 | 80.00 | 20 | 1600 |
| 3 | 牙博士 牙刷 | 牙博士牙刷 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 4 | 得力 课业本/教学用本 笔记本 | 得力/deli笔记本 | 本 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 5 | 洁丽雅(Grace)毛巾 A类纯棉吸水素色柔软洁面巾擦脸巾 单条装 70*34cm 白色 90g 手巾/手帕 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 60.00 | 10 | 600 |
| 6 | 齐心 Q009 60支装 黑色0.5mm中性笔签字笔水笔子弹头办公文具用品 中性笔 | 齐心/ComixQ009 | 盒 | 40.00 | 30 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 托乎托巴义
联系电话: 147****6413
传真:
地址: **县哈拉奇乡哈拉奇村哈拉奇路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: