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呼图壁县第一幼儿园关于中性笔的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:理晶晶
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652323
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县幸福路19号
采购单位联系人和联系方式:张苗苗:150****9990
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****79106
采购单位预算编码:025001
三、成交信息
成交日期:2026年10月28日
总成交金额（元）:900 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******州呼图****宾馆斜对面（六街5区28院1-1-2） | 900.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 晨光 K35A 中性笔 | 晨光/M G | K35A | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 2 | 得力 9040 印油/印泥/**光敏印油 | 得力/deli | 9040 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 3 | 得力 3535 单据/收据/凭证 会计凭证牛皮档案盒 | 得力/deli | 3535 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 7300 胶水 | 得力/deli | 7300 | 9 | 6.0 | 54.0 | |
| 5 | 西玛 8007 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8007 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 6 | 得力 33510 档案盒 | 得力/deli | 33510 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 7 | 西玛 Z011226 档案盒 | 西玛/simaa | Z011226 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 8 | 得力 5901 得力A4加厚拉杆夹 | 得力/deli | 5901 | 38 | 2.5 | 95.0 | |
| 9 | 胶带/胶纸/胶条 得力（deli）30285 封箱透明胶带 | 得力/deli | 30285 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力 8552 彩色长尾票夹 | 得力/deli | 8552 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
| 11 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 （1000枚） | 得力/deli | 0013 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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