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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N580********269202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 3720 9863**/印油/印泥/** | 齐心/Comix3720 | 件 | 10.00 | 8.46 | 84.6 |
| 2 | 新绿天章 A5 70g A5复印纸/打印/复印纸 | 新绿天章A5 70g | 包 | 730.00 | 15 | 10950 |
| 3 | 联想 LJ2605D 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLJ2605D | 瓶 | 200.00 | 20 | 4000 |
| 4 | 得力 7534橡皮擦 | 得力/deli7534 | 个 | 1.00 | 1 | 1 |
| 5 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 20.00 | 21.62 | 432.4 |
| 6 | 子弹头 239 插头 插线板 | 子弹头239 | 个 | 50.00 | 60.16 | 3008 |
| 7 | 得力 8563 票夹/长尾夹 | 得力/deli8563 | 盒 | 35.00 | 9.02 | 315.7 |
| 8 | 得力 6600 中性笔红笔 | 得力/deli6600 | 支 | 1.00 | 1.2 | 1.2 |
| 9 | 得力 72773 文件夹 | 得力/deli72773 | 件 | 100.00 | 7.52 | 752 |
| 10 | 南孚5号碱性电池 电池组 | 南孚/NANFU南孚5号碱性电池 | 件 | 881.00 | 2.5 | 2202.5 |
| 11 | 鸿发 HF-9100 档案盒 | 鸿发HF-9100 | 个 | 100.00 | 7.14 | 714 |
| 12 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 120.00 | 1.69 | 202.8 |
| 13 | 舒肤佳 柠檬**225g 洗手液 | 舒肤佳/safeguard柠檬**225g | 瓶 | 60.00 | 13.16 | 789.6 |
| 14 | 8554 得力票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 35.00 | 7.52 | 263.2 |
| 15 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 包 | 800.00 | 22 | 17600 |
| 16 | DP032 得力档案盒7.5mm | 得力/deliDP032 | 箱 | 50.00 | 11.28 | 564 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 努尔买买提﹒衣马木
联系电话： 177****0175
传真：
地址： **县玉麦乡库尼萨克村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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