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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2630113
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8769 喜字/剪纸/贴纸 儿童手工剪纸 | 得力/deli8769 | 包 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | TOUCH MARK touch markⅢ Touch mark马克笔168色水彩笔动漫双头油性画笔记号笔套装学生文具 | TOUCH MARKtouch markⅢ | 盒 | 10.00 | 145 | 1450 |
| 3 | 得力 22250 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22250 | 本 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 4 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 普通洗手液 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 100.00 | 9 | 900 |
| 5 | 心相印 3层150抽*6包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽*6包 | 提 | 100.00 | 21 | 2100 |
| 6 | SDCZ48-064G-Z35 U盘 闪迪创意优盘 | 闪迪/SandiskSDCZ48-064G-Z35 | 只 | 100.00 | 23 | 2300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王帅
联系电话: 158****7862
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: