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***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****（****基地）
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****（****基地****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N738********2623002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-B2063 其它插座 | 公牛/BULLGN-B2063 | 个 | 6.00 | 95 | 570 |
| 2 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
| 3 | 收纳包 得力 63751 数码收纳整理包 | 得力/deli63751 | 个 | 8.00 | 63 | 504 |
| 4 | 得力 S60Max 中性笔 | 得力/deliS60Max | 支 | 8.00 | 24 | 192 |
| 5 | 科思特 K PD-200H 硒鼓 | 科思特/KSTK PD-200H | 支 | 2.00 | 200 | 400 |
| 6 | 爱国者 330 TF卡 | 爱国者/aigo330 | 件 | 8.00 | 55 | 440 |
| 7 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 个 | 4.00 | 270 | 1080 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（****基地）
联系人： 余筠（网超等）
联系电话： 191****6536
传真：
地址： **区**路1108
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-31
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