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关于铅笔的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2613001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6524铁盒 铅笔 | 得力/deli6524铁盒 | 盒 | 4.00 | 50 | 200 |
| 2 | 得力2057铝合金美工刀 美工刀 | 得力/deli得力2057铝合金美工刀 | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 20.00 | 10.5 | 210 |
| 4 | 得力 3185 学生用笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 20.00 | 34 | 680 |
| 6 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 盒 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 7 | 得力 S114 中性笔 | 得力/deliS114 | 盒 | 60.00 | 26 | 1560 |
| 8 | 公牛 GNV-U1206 接线板 | 公牛/BULLGNV-U1206 | 套 | 20.00 | 78 | 1560 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李永强
联系电话： 137****1858
传真：
地址： ****市**西路3号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-10-31
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