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关于装扮用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********266401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小旗子 装扮用品 | 无品牌小旗子 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 9874红 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli9874红 | 个 | 1.00 | 5.5 | 5.5 |
| 3 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 得力 DP045 档案盒 | 得力/deliDP045 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 5 | 得力 5463 文件夹 | 得力/deli5463 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 6 | 得力 7303 胶水 固体胶 | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 7 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deliS536 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 8 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 9 | 得力 0259 订书机 | 得力/deli0259 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 10 | 得力 无型号 信纸 | 得力/deli无型号 | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
| 11 | 得力 7193 不干胶标签 | 得力/deli7193 | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 得力 23208 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli23208 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 13 | 晨光 M2901 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 晨光/M GM2901 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 14 | 晨光 无型号 中性笔 | 晨光/M G无型号 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 15 | 档案袋 | 无品牌档案袋 | 包 | 10.00 | 19.5 | 195 |
| 16 | 雕牌强去油洗洁精5kg 洗洁精 | 雕牌雕牌强去油洗洁精5kg | 桶 | 1.00 | 40 | 40 |
| 17 | 一次性加厚垃圾袋 垃圾袋 | 无品牌一次性加厚垃圾袋 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 18 | 雕牌 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 雕牌洗衣粉 | 袋 | 2.00 | 30 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郭红霞
联系电话： 150****2788
传真：
地址： ****党政办公大楼416
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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