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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 XA6862 螺旋本 小本子 | 晨光/M GXA6862 | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 蒙拓嘉 100********531 沙包 | 蒙拓嘉100********531 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 67073 笔袋 | 得力/deli67073 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 李宁 LJSS672 跳绳 | 李宁/LiningLJSS672 | 条 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 启恒 1901 奖状/证书 | 启恒1901 | 张 | 15.00 | 1 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 达娜
联系电话: 133****4688
传真:
地址: ****地区**县**镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: