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关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********268401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 源溥 收纳箱/盒/袋 | 源溥收纳箱 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 2 | 中诺 G026 办公电话 | 中诺/CHINOEG026 | 台 | 1.00 | 75 | 75 |
| 3 | 南孚 27A5粒 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU27A5粒 | 节 | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 苏泊尔 SW-20J03A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-20J03A | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 5 | 得力 3496A 单据/收据/凭证 A4票据粘贴单 | 得力/deli3496A | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 6 | 中耐 100****59928 锹 冰铲 | 中耐100****59928 | 把 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 晨光 AJD957K2 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 晨光/M GAJD957K2 | 卷 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 西玛 HZ352 档案盒 会计凭证盒 | 西玛/simaaHZ352 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 索尼 DVD+R 光盘 | 索尼/SonyDVD+R | 盒 | 2.00 | 180 | 360 |
| 10 | 金士顿 DTMAXA/256GB U盘 | 金士顿/KingstonDTMAXA/256GB | 个 | 5.00 | 120 | 600 |
| 11 | 驼铃纵横 QJGJ1826 扫把 大扫把 | 驼铃纵横QJGJ1826 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 12 | 丰稚 塑料推雪铲 锹 推雪板 | 丰稚塑料推雪铲 | 个 | 15.00 | 30 | 450 |
| 13 | 德力西 CD98H-DK8X 接口板 插线板 | 德力西CD98H-DK8X | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 14 | 惠普 M220 有线鼠标 | 惠普/HPM220 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 15 | 得力 S722 铅笔2B铅笔 | 得力/deliS722 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 16 | 宝克 PC1168 中性笔 | 宝克/BaokePC1168 | 盒 | 25.00 | 20 | 500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 巩恩武
联系电话： 177****6277
传真：
地址： **县喀拉盖巴斯陶北路42号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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