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关于胶带的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1G737********212
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 宽胶带 | 得力/deli宽胶带 | 卷 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 得力 MA120 USB翻页激光笔/翻页笔 | 得力/deliMA120 | 支 | 3.00 | 165 | 495 |
| 3 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB | 个 | 4.00 | 87 | 348 |
| 4 | 得力 8555-02 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli8555-02 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 5 | 得力 8553-01 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli8553-01 | 盒 | 5.00 | 23 | 115 |
| 6 | 得力 8854-4号 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 得力/deli8854-4号 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 7 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 8 | 得力 剪刀 | 得力/deli剪刀 | 把 | 2.00 | 18 | 36 |
| 9 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 得力 71065 橡皮 | 得力/deli71065 | 块 | 5.00 | 1 | 5 |
| 11 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 12 | 得力 HC809-2B 铅笔 | 得力/deliHC809-2B | 根 | 2.00 | 15 | 30 |
| 13 | 得力 0485 订书机 | 得力/deli0485 | 台 | 4.00 | 30 | 120 |
| 14 | 得力 18264 电源插座/接线板/排插 | 得力/deli18264 | 个 | 2.00 | 105 | 210 |
| 15 | 得力 S05Pro 中性笔 | 得力/deliS05Pro | 盒 | 4.00 | 35 | 140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王小燕
联系电话： 135****8971
传真：
地址： ****市前**街52号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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