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关于档案盒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2616801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYRBH58 塑料档案盒/档案盒 | 晨光/M GAPYRBH58 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
| 2 | 国产 文件册/名片盒/本/夹/册 | 国产文件册 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 得力 P0012S 订书针/订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 包装纸 一次性纸杯 | 无品牌一次性纸杯 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 得力 A4纸/包装纸 | 得力/deliA4纸 | 件 | 8.00 | 220 | 1760 |
| 6 | 得力 TP108 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP108 | 盒 | 1.00 | 26 | 26 |
| 7 | 8663-45 对联 | 无品牌8663-45 | 副 | 1.00 | 25 | 25 |
| 8 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 件 | 8.00 | 25 | 200 |
| 9 | 得力 7665 笔记本/记事本 | 得力/deli7665 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 10 | 拖把 | 无品牌拖把123 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 11 | 得力 7101 固体胶/刀剪/粘胶/测绘>胶棒 | 得力/deli7101 | 件 | 4.00 | 3 | 12 |
| 12 | 得力 A32462 铅笔 | 得力/deliA32462 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 13 | 彩色封皮 | 无品牌彩色封皮 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 14 | 得力 8903 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8903 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 15 | 得力 7690 会议记录本/记事本 | 得力/deli7690 | 本 | 1.00 | 8 | 8 |
| 16 | 晨光 3003 碳素笔/中性笔 | 晨光/M G3003 | 支 | 14.00 | 12 | 168 |
| 17 | 兰诗 H2-022 套扫/扫把 | 兰诗H2-022 | 套 | 2.00 | 25 | 50 |
| 18 | 得力 6357 6357/胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 2.00 | 2 | 4 |
| 19 | 得力 3499 报销单/单据/收据/凭证 | 得力/deli3499 | 本 | 22.00 | 2 | 44 |
| 20 | 得力 HZ016 双面胶带/胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliHZ016 | 卷 | 1.00 | 2 | 2 |
| 21 | 茶花 0234 拖地桶/水桶 | 茶花0234 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 22 | 得力 0018 订书针/0018/回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 5.00 | 1.8 | 9 |
| 23 | 梅花 38/铜挂锁 | 梅花38 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 24 | 得力 SH100 记号笔/粗笔 | 得力/deliSH100 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 25 | 得力 5468 文件夹 | 得力/deli5468 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 26 | 板车小 | 无品牌板车 | 个 | 2.00 | 360 | 720 |
| 27 | 全心 抽拉报告夹 | 全心1 | 个 | 8.00 | 35 | 280 |
| 28 | 全心 抽拉报告夹 | 全心1 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 29 | 全心 抽拉报告夹 | 全心1 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 30 | 全心 抽拉报告夹 | 全心1 | 个 | 8.00 | 8 | 64 |
| 31 | 南孚 LR03-4B 普通干电池 南孚/NANFU 电池 聚能环碱性干电池 7号 AAA LR03-4B电动玩具电池 4节装 | 南孚/nanfuLR03-4B | 节 | 43.00 | 2.5 | 107.5 |
| 32 | 得力 S56 中性笔 | 得力/deliS56 | 支 | 4.00 | 36 | 144 |
| 33 | 得力/deli 6824 记号笔 | 得力/deli6824 | 件 | 3.00 | 2 | 6 |
| 34 | 速干印泥学生用印 | 无品牌速干印泥 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 35 | 胶带加厚5公分 | 齐心/ComixJF4505-6 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 36 | 热敏纸 | 无品牌热敏纸 | 包 | 4.00 | 6 | 24 |
| 37 | 便利贴 | 清扬/CLEAR便利贴 | 件 | 2.00 | 3 | 6 |
| 38 | 海绵胶布 | 得力/deli海绵胶布 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 39 | 得力 S55 得力/deli S55中性笔 | 得力/deliS55 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐晓娟
联系电话： 130****6355
传真：
地址： 巴里坤县**路6号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-11-05
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