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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****6821X****13801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 77790黑 剪刀 | 得力/deli77790黑 | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 得力 53271 胶棒 | 得力/deli53271 | 支 | 120.00 | 4.5 | 540 |
| 3 | 得力 33815 卷尺 | 得力/deli33815 | 个 | 3.00 | 2 | 6 |
| 4 | 得力 36009 记号笔/粗笔 双头记号笔 | 得力/deli36009 | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 5 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 6 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g | 瓶 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇胶棉拖把 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 得力 8855 票夹/长尾夹 | 得力/deli8855 | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 9 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 10 | 得力 SA269 中性笔 | 得力/deliSA269 | 支 | 240.00 | 2.5 | 600 |
| 11 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 12 | 得力 30131 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30131 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
| 13 | 得力 5005 文件夹 | 得力/deli5005 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 14 | 得力 5468 文件夹 | 得力/deli5468 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 15 | 得力 64509 文件夹 | 得力/deli64509 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 16 | 庄太太 ZTTSBT-8003 扫把 | 庄太太ZTTSBT-8003 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 17 | 电池/万能表电池 | 南孚/NANFUqy658 | 个 | 300.00 | 2 | 600 |
| 18 | 电池/万能表电池 | 南孚/NANFUqy658 | 个 | 300.00 | 3 | 900 |
| 19 | 电池/万能表电池 | 南孚/NANFUqy658 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 古丽尼帕尔
联系电话： 137****4625
传真：
地址： **县海努克**努克存07号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11N45826821X202613801).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-11-05
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