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关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB194********12601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 便签贴 | 晨光/M GYD-919 | 件 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 2 | 得力 A623 中性笔 | 得力/deliA623 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 3 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 4 | 理光 A4彩色 彩喷纸彩纸 | 理光/RICOHA4彩色 | 包 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 5 | 绿联 30367 集线器 | 绿联/Ugreen30367 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 6 | 得力 33312 铅笔 | 得力/deli33312 | 盒 | 3.00 | 13 | 39 |
| 7 | 得力 9070 胶水 | 得力/deli9070 | 瓶 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 8 | 劲彩 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉 | 劲彩HP 388A 加黑粉 | 瓶 | 4.00 | 40 | 160 |
| 9 | 狄彩 271-18 PU/PVC笔记本 | 狄彩271-18 | 本 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐坤海
联系电话： 199****0981
传真：
地址： ****市**路111号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-11-05
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