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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB175********12602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT18078 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT18078 | 提 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 佳帮手 垃圾桶 | 佳帮手垃圾桶 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 心相印 99.9%杀毒湿巾 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind99.9%杀毒湿巾 | 包 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 4 | 妙洁 扫把簸箕套装 扫把 | 妙洁/magic扫把簸箕套装 | 套 | 1.00 | 28 | 28 |
| 5 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032 | 粒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 A463 中性笔 | 得力/deliA463 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周悦
联系电话: 189****3805
传真:
地址: **维吾尔自治区****三东路1****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: