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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11Nk456********612801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6053 剪刀 | 得力/deli6053 | 把 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 得力 6370 胶棒 固体胶 | 得力/deli6370 | 盒 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 3 | 得力 5538 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli5538 | 个 | 200.00 | 3.5 | 700 |
| 4 | 得力 2036S 美工刀 | 得力/deli2036S | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 玛丽 A4 80克 彩色打印纸 桌签纸 皮纹纸 | 玛丽A4 80克 | 包 | 10.00 | 50 | 500 |
| 6 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 7 | 得力 19350 粘钩 | 得力/deli19350 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 四方 软皮本 | 四方四方 16k | 本 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 9 | 一品绿 A4 -70克 一品绿 A4 、A3 70克 打印纸/复印纸 | 一品绿A4 -70克 | 件 | 50.00 | 230 | 11500 |
| 10 | 晶森 9100 档案盒 | 晶森/JINGSEN9100 | 个 | 50.00 | 7.5 | 375 |
| 11 | 得力 9875 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli9875 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 12 | 得力7737百事贴 便签贴/记事贴 便利贴(混色) | 得力/deli7737 | 本 | 8.00 | 5 | 40 |
| 13 | 得力 0012 订书针、曲别针、大头针 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 14 | 得力 0012 订书针、曲别针、大头针 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 15 | 得力四档盒 文件栏（蓝） | 得力/deli四档盒 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 16 | 南孚 5号、7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 100.00 | 3 | 300 |
| 17 | 亚银PET标签纸 口取纸 | 亚银40mm*30mm/枚 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 18 | 得力5623A档案盒(蓝) | 得力/deli5623A | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘博
联系电话： 175****5096
传真：
地址： ****机关办公大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-11-09
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