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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********2615404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 文化/体育周边 七巧板 | 狂神七巧板 | 套 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 欣图 贺卡/卡片 党员政治生日卡 | 欣图/xintu党员政治生日 | 本 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 3 | 老板 854 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 老板/ROBAM854 | 瓶 | 150.00 | 6 | 900 |
| 4 | 六鑫 磁性五件套 数理化教学器材 磁性教具五件套 | 六鑫磁性五件套 | 套 | 8.00 | 125 | 1000 |
| 5 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 中性笔芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 支 | 200.00 | 0.8 | 160 |
| 6 | 晨光 0.5 晨光/M G 按动0.5 中性笔 | 晨光/M G0.5 | 支 | 12.00 | 36 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢智江
联系电话: 150****0996
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: